ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÄÀÃÅÑÒÀÍ
ÌÀÕÀ×ÊÀËÈÍÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 18 èþëÿ 2012 ã. ¹ 14-2
ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ "ÃÎÐÎÄ ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ"
ÇÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2012 ÃÎÄÀ
Íà îñíîâàíèè Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäñêîì îêðóãå "ãîðîä Ìàõà÷êàëà" è ñòàòüåé 25
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà "ãîðîä Ìàõà÷êàëà" Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà "ãîðîä Ìàõà÷êàëà" ðåøàåò:
1. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà "ãîðîä Ìàõà÷êàëà" çà I ïîëóãîäèå 2012 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ)
.
2. Îïóáëèêîâàòü îò÷åò â ãàçåòå "Ìàõà÷êàëèíñêèå èçâåñòèÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Ìàõà÷êàëû â ñåòè "Èíòåðíåò".
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
Ì.ÌÀÃÎÌÅÄÐÀÑÓËÎÂ
Ïðèëîæåíèå
ê Ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà "ãîðîä Ìàõà÷êàëà"
îò 18 èþëÿ 2012 ã. ¹ 14-2
Ðåøåíèåì
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà "ãîðîä Ìàõà÷êàëà" îò 29.12.2011 ¹ 10-2 "Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà "ãîðîä Ìàõà÷êàëà" íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä äî 2013 è 2014 ãîäîâ" áûë óòâåðæäåí áþäæåò ã. Ìàõà÷êàëû íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:
ðàñõîäû - 4997528,9 òûñ. ðóá.
äîõîäû - 4827820,6 òûñ. ðóá., â ò.÷.:
ñîáñòâåííûå äîõîäû - 2572781 òûñ. ðóá.
ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü èç áþäæåòà ÐÄ - 2255039,6 òûñ. ðóá.
Áþäæåò áûë óòâåðæäåí ñ äåôèöèòîì â ðàçìåðå 169708,3 òûñ. ðóá.
 ïîñëåäóþùåì ðåøåíèÿìè Ìàõà÷êàëèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ â áþäæåò ãîðîäà áûëè âíåñåíû ïîïðàâêè è ñ ó÷åòîì ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ èç áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí ïî âçàèìíûì ðàñ÷åòàì, óòî÷íåííûé áþäæåò ã. Ìàõà÷êàëû íà 01.07.2012 ñîñòàâèë ïî äîõîäàì 5292848,2 òûñ. ðóá. è ïî ðàñõîäàì 5519751,2 òûñ. ðóá.
Íà 01.07.2012 èñïîëíåíèå áþäæåòà ã. Ìàõà÷êàëû ñîñòàâèëî: ïî äîõîäàì - 2919484,2 òûñ. ðóá. èëè æå 55%, ïî ðàñõîäàì - 2767862,9 òûñ. ðóá. èëè æå 50%.
Äîõîäû íà 01.07.2012
Ïëàí ïî äîõîäàì áþäæåòà ã. Ìàõà÷êàëû íà 01.07.2012 áûë óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 1127519 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå íàëîãîâûå äîõîäû 942919 òûñ. ðóá. è íåíàëîãîâûå äîõîäû 184600 òûñ. ðóá.
Çà I ïîëóãîäèå 2012 ã. â áþäæåò ã. Ìàõà÷êàëû ïîñòóïèëè äîõîäû â ðàçìåðå 1179750 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå íåíàëîãîâûå äîõîäû 1013243 òûñ. ðóá. è íåíàëîãîâûå äîõîäû 166507 òûñ. ðóá. èëè âûïîëíåíèå ïëàíà íà 105%.
┌─────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ Äîëÿ │ Ñóììà │
│ │ â % │ │
├─────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ÍÄÔË │ 60,8│ 717417│
├─────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│Çåìåëüíûé íàëîã │ 16,3│ 192298│
├─────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ÅÍÂÄ │ 6,6│ 77738│
├─────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│Óñëóãè ñâÿçè │ 221│ 170,6│ 100,0│ 59│
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────┤
│Òðàíñïîðòíûå óñëóãè │ 222│ 105,0│ 0,0│ 0│
├───────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────┤
│Êîììóíàëüíûå óñëóãè │ 223│ 2151,0│ 1478,4│ 69│
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────┤
│Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ │ 225│ 1919,5│ 1112,0│ 58│
│èìóùåñòâà │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────┤
│Ïðî÷èå ðàáîòû, óñëóãè │ 226│ 1581,9│ 141,2│ 9│
├───────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────┤
│Ïðî÷èå ðàñõîäû │ 290│ 15207,3│ 7071,0│ 46│
├───────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────┤
│Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ │ 310│ 22031,0│ 7665,0│ 35│
│ñðåäñòâ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────┤
│Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè │ 340│ 8674,6│ 3264,3│ 38│
│ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────┴────────────┴───────────┴────┘
Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ðàçäåë 1200 âêëþ÷àåò 1 ó÷ðåæäåíèå ñî øòàòíîé ÷èñëåííîñòüþ 33 åäèíèöû, è ðàñõîäàìè 3009,6 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
┌─────────────────────────────────┬─────┬───────────┬───────────┬────┐
│ Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ │ÊÎÑÃÓ│Óòâåðæäåíî │ Èñïîëíåíî │ % │
│ │ │(òûñ. ðóá.)│(òûñ. ðóá.)│ │
├─────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼────┤
│Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè │ 12│ 7124,0│ 3009,6│ 42│
├─────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼────┤
│Çàðàáîòíàÿ ïëàòà │ 211│ 3380,1│ 1681,8│ 50│
├─────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼────┤
│Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå │ 213│ 885,6│ 474,5│ 54│
│òðóäà │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼────┤
│Ïðî÷èå ðàáîòû, óñëóãè │ 226│ 1982,0│ 853,3│ 43│
├─────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼────┤
│Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ │ 310│ 189,0│ 0,0│ 0│
│ñðåäñòâ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼────┤
│Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè │ 340│ 687,3│ 0,0│ 0│
│ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼────┤
│Âñåãî ðàñõîäîâ │ │ 5519751,2│ 2767862,9│ 50│
└─────────────────────────────────┴─────┴───────────┴───────────┴────┘